• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra Dosle_2011 s DPH 29.10.2011
      Faktúra 118/2015 za plyn 07/2015 1 178,75 s DPH 1052015 17.07.2015 ZS s VJM Somotor ZŠ Somotor 17.07.2015
      Faktúra 106/2015 za hlasové sluzby 06/2015 SJ 21,18 s DPH 0775321526 16.07.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Somotor 16.07.2015
      Faktúra 101/2015 čo má vedieť mzdová účtovníčka 49,50 s DPH 523072015 16.07.2015 AJFA+AVIS s.r.o. ZŠ Somotor 16.07.2015
      Faktúra 104/2015 Fa za zabezp. PZS 06/2015 55,00 s DPH 20150601 16.07.2015 PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. ZŠ Somotor 16.07.2015
      Faktúra 109/2015 pedagogické dokumentácie 84/71 s DPH 1152205237 16.07.2015 ŠEVT a.s. ZŠ Somotor 16.07.2015
      Faktúra 100/2015 za plnenie tonerov 122,50 s DPH 2015183 16.07.2015 Qintel s.r.o. ZŠ Somotor 16.07.2015
      Faktúra 105/2015 Ives - licenčné oprávnenia 155,35 s DPH 5590019756 16.07.2015 IVES Košice ZŠ Somotor 16.07.2015
      Faktúra 20/1/12 Fa za mrazený tovar 148,06 s DPH 112194665 04.10.2012 Nowaco-Bidvest Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ Somotor 04.10.2012
      Faktúra 108/2015 Fa za koberec 283,50 s DPH 2015013 16.07.2015 Gold - Tur- Zlatica Sunitrová ZŠ Somotor 16.07.2015
      Faktúra 103/2015 FA za stravne poplatky 06/2015 321,54 s DPH 2015048 16.07.2015 Školská jedáleň pri ZŠ ZŠ Somotor 16.07.2015
      Faktúra 117/2015 za internet 06/2015 19,28 s DPH 2062015 17.07.2015 ZS s VJM Somotor ZŠ Somotor 17.07.2015
      Faktúra 113/2015 za EE - 3.Q 1 238,00 s DPH 2280017711 07.08.2015 VSE a.s. ZŠ Somotor 07.08.2015
      Faktúra 97/2015 ASC Agenda Komplet ZS 349,00 s DPH 9150000805 30.06.2015 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. ZŠ Somotor 30.06.2015
      Faktúra 111/2015 Fa za vodné 18/06/2015-21/07/2015 62,88 s DPH 2120081431 07.08.2015 VVS a.s. ZŠ Somotor 07.08.2015
      Faktúra 114/2015 za hlasové sluzby 07/2015 18,47 s DPH 7776274383 07.08.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Somotor 07.08.2015
      Faktúra 115/2015 za hlasové sluzby 07/2015 SJ 22,81 s DPH 3776274370 07.08.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Somotor 07.08.2015
      Faktúra 116/2015 Fa za zabezp. PZS 07/2015 55,00 s DPH 201507017 07.08.2015 PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. ZŠ Somotor 07.08.2015
      Faktúra 112/2015 vseobecný materiál na údržbu 123,66 s DPH 20150442 07.08.2015 FEBRA spol. s.r.o. ZŠ Somotor 07.08.2015
      Faktúra 119/2015 za datove sluzby 07/2015 17,85 s DPH 2062015 03.09.2015 ZS s VJM Somotor ZŠ Somotor 03.09.2015
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4563