Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Somotor ZS Somotor ZS Somotor Základná škola Somotor Základná škola Somotor Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Somotor Základná škola, Hlavná 41, Somotor ZŠ Somotor ZŠ Somotor Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ŠJ pri ZŠ Somotor Školská jedáleň pri Základnej škole	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	34/2021	Fa za plyn	4 600,00	s DPH	202111		19.03.2021	Základná škola s VJM Somotor	ZS Somotor	Ing. Gabriela Fucsková	Ekonómka	19.03.2021	19.03.2021
	Faktúra	33/2021	Fa za VT	128,00	s DPH	202101033		16.03.2021	Juraj Pikó-PIKO	ZS Somotor	Ing. Gabriela Fucsková	Ekonómka	17.03.2021	17.03.2021
	Faktúra	32/2021	Fa za germicídny žiarič		s DPH	920211574		11.03.2021	Zdravko, s.r.o.	ZS Somotor	Ing. Gabriela Fucsková	Ekonómka	11.03.2021	11.03.2021
	Faktúra	31/2021	Fa za telefón	39,98	s DPH	8278859922		11.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZS Somotor	Ing. Gabriela Fucsková	Ekonómka	17.03.2021	17.03.2021
	Faktúra	30/2021	Fa za internet	9,65	s DPH	202110		11.03.2021	Základná škola s VJM Somotor	ZS Somotor	Ing. Gabriela Fucsková	Ekonómka	17.03.2021	17.03.2021
	Faktúra	29/2021	Fa za EE	326,50	s DPH	2290095554		08.03.2021	VSE a.s.	ZS Somotor	Ing. Gabriela Fucsková	Ekonómka	17.03.2021	17.03.2021
	Faktúra	10/2021	Fa za internet	20,50	s DPH	8275829581		29.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZS Somotor	Ing. Gabriela Fucsková	Ekonómka	29.01.2021	29.01.2021
	Faktúra	8/2021	Fa za plyn- preplatok	-2 036.65	s DPH	202102		27.01.2021	Základná škola s VJM Somotor	ZS Somotor	Ing. Gabriela Fucsková	Ekonómka	27.01.2021	27.01.2021
	Faktúra	181/2020	Fa za školskú dokumentáciu		s DPH	202026030		09.12.2020	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZS Somotor	Ing. Gabriela Fucsková	Ekonómka	09.12.2020	09.12.2020
	Faktúra	189/2020	Fa za knihy	49,78	s DPH	112341967		14.12.2020	Martinus,s.r.o.	ZS Somotor	Ing. Gabriela Fucsková	Ekonómka	14.12.2020	14.12.2020
	Faktúra	195/2020	Fa za čistiace prostriedky	132,33	s DPH	200052		16.12.2020	Tamix ABC, s.r.o.	ZS Somotor	Ing. Gabriela Fucsková	Ekonómka	16.12.2020	16.12.2020
	Faktúra	194/2020	Fa za notebook	2 846,00	s DPH	202004138		16.12.2020	Juraj Pikó-PIKO	ZS Somotor	Ing. Gabriela Fucsková	Ekonómka	16.12.2020	16.12.2020
	Faktúra	193/2020	Fa za revíziu	200,00	s DPH	2017		16.12.2020	Zoltán Kraus-Profielmont	ZS Somotor	Ing. Gabriela Fucsková	Ekonómka	16.12.2020	16.12.2020
	Faktúra	192/2020	Fa za knihy	48,94	s DPH	8220002173		15.12.2020	Albatros Media, s.r.o.	ZS Somotor	Ing. Gabriela Fucsková	Ekonómka	15.12.2020	15.12.2020
	Faktúra	191/2020	Fa za knihy	44,72	s DPH	20206293		15.12.2020	Vydavateľstvo Slovart, s.r.o.	ZS Somotor	Ing. Gabriela Fucsková	Ekonómka	15.12.2020	15.12.2020
	Faktúra	190/2020	Fa za notebook	412,00	s DPH	202004134		15.12.2020	Juraj Pikó-PIKO	ZS Somotor	Ing. Gabriela Fucsková	Ekonómka	15.12.2020	15.12.2020
	Faktúra	188/2020	Fa za časopis- Manažment školy v praxi		s DPH	1002153109		11.12.2020	wolters Kluwer s.r.o.	ZS Somotor	Ing. Gabriela Fucsková	Ekonómka	11.12.2020	11.12.2020
	Faktúra	197/2020	Fa za čistiace prostriedky	200,00	s DPH	20200767		17.12.2020	Mgr. Peter Kuscsik - efrom	ZS Somotor	Ing. Gabriela Fucsková	Ekonómka	17.12.2020	17.12.2020
	Faktúra	187/2020	Fa za vš. služby	99,00	s DPH	200095		11.12.2020	Ing. Vladimír Róth RV - Systém	ZS Somotor	Ing. Gabriela Fucsková	Ekonómka	11.12.2020	11.12.2020
	Faktúra	186/2020	Fa za vš. materiál	254,50	s DPH	2020137		11.12.2020	Ing. Árpád Molnár- POMO	ZS Somotor	Ing. Gabriela Fucsková	Ekonómka	11.12.2020	11.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4629