• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 118/217 Fa za telefón 20,78 s DPH 9798943085 10.08.2017 Slovak Telekom, a.s. ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 17.08.2017 17.08.2017
      Faktúra 37/2017 Fa za telefón 20,58 s DPH 9795042107 13.03.2017 Slovak Telekom, a.s. ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 20.03.2017 20.03.2017
      Faktúra 16/2017 Fa za telefón SJ 20,58 s DPH 9793087960 08.02.2017 Slovak Telekom, a.s. ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 17.02.2017 17.02.2017
      Faktúra 43/2016 Fa za telefón SJ 20,58 s DPH 9782815514 08.03.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Somotor Hajduová Gabriela, Ing. Ekonómka 11.03.2016
      Faktúra 194/2015 Fa za hlasové služby 22,51 s DPH 9780064745 14.12.2015 Slovak Telekom, a.s. ZS Somotor Hajduová Gabriela, Ing. Ekonómka 14.12.2015
      Faktúra 58/2015 za hlasové sluzby 03/2015 19,94 s DPH 9772428911 13.04.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Somotor 13.04.2015
      Faktúra 20/2015 FA za hlasové sluzby 01/2015 23,54 s DPH 9770501249 11.02.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Somotor 11.02.2015
      Faktúra 157/2013 Služby pevnej siete 7/2013 15,50 s DPH 9752804737 15.08.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Somotor 15.08.2013
      Faktúra 137/2013 Za služby pevnej siete 14,39 s DPH 9751881421 22.07.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Somotor 22.07.2013
      Faktúra 02/2013 za služby pevnej siete 16,88 s DPH 9745987427 14.01.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Somotor 15.01.2013
      Faktúra 102/2018 Fa za ASC AGENDA KOMPLET 349,00 s DPH 9180002067 12.07.2018 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 12.07.2018 12.07.2018
      Faktúra 83/2017 Fa za potraviny 349,00 s DPH 9170000914 07.06.2017 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 13.06.2017 13.06.2017
      Faktúra 98/2023 Fa za poistné 136,56 s DPH 9160150754 26.07.2023 UNIQA POISŤOVŇA, a.s. ZS Somotor Mgr. Gabriela Majorošová Ekonómka 26.07.2023 26.07.2023
      Faktúra 89/2024 Fa za splátku poistného 136,56 s DPH 9160150754 11.06.2024 UNIQA POISŤOVŇA, a.s. ZS Somotor Ing. Laura Tóthová Ekonómka 18.06.2024 18.06.2024
      Faktúra 105/2016 Fa za ASC AGenda Komplet 349,00 s DPH 9160000935 07.07.2016 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 14.07.2016 14.07.2016
      Faktúra 97/2015 ASC Agenda Komplet ZS 349,00 s DPH 9150000805 30.06.2015 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. ZŠ Somotor 30.06.2015
      Faktúra 131/2014 asc AGENDA KOMPLET 349,00 s DPH 9140000863 01.08.2014 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. ZS Somotor 01.08.2014
      Faktúra 142/2013 aSc Agenda Komplet ZŠ 2014 349,00 s DPH 9130001398 05.08.2013 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. ZŠ Somotor 05.08.2013
      Faktúra 43/2025 Fa za modernizáciu webstránky 79,00 s DPH 9125002386 24.03.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZS Somotor Ing. Laura Tóthová Ekonómka 27.03.2025 27.03.2025
      Faktúra 9/2025 Fa za EduPage eGovernment modul 103,00 s DPH 9125001258 13.01.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZS Somotor Ing. Laura Tóthová Ekonómka 24.01.2025 24.01.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4563