• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 174/2018 Fa za telefón ´22.50 s DPH 8221600719 04.12.2018 Slovak Telekom, a.s. ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 07.12.2018 07.12.2018
      Faktúra 109/2015 pedagogické dokumentácie 84/71 s DPH 1152205237 16.07.2015 ŠEVT a.s. ZŠ Somotor 16.07.2015
      Zmluva Zmluva o dielo 11 887,00 s DPH 30.01.2013 Gabriel Lázár Základná škola Somotor 31.01.2013
      Faktúra 42/2022 Fa za plyn 8 050,00 s DPH 202211 28.03.2022 ZS s VJM Somotor ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 28.03.2022 28.03.2022
      Faktúra 40/2023 Fa za plyn 8 050,00 s DPH 202311 21.03.2023 ZS s VJM Somotor ZS Somotor Mgr. Gabriela Majorošová Ekonómka 21.03.2023 21.03.2023
      Faktúra 80/2013 Plastové okná, montáž 5 943,60 s DPH 00022013 16.04.2013 GaLaokná , Gabriel Lázár ZŠ Somotor 22.04.2013
      Faktúra 24/2013 Záloha za plastové výrobky podľa dohody 5 943,50 s DPH 00012013 30.01.2013 GaLaokná ZŠ Somotor 01.02.2013
      Faktúra 36/2024 Fa za plyn 5 522,00 s DPH 202410 04.03.2024 ZS s VJM Somotor ZS Somotor Ing. Laura Tóthová Ekonómka 08.03.2024 08.03.2024
      Faktúra 141/2014 dodávka a montáž PVC 4 794,61 s DPH 20144 03.09.2014 Peter Oláh ZŠ Somotor 03.09.2014
      Zmluva Zmluva o dielo 4 794,61 s DPH 01.08.2014 Peter Oláh Základná škola Somotor 01.08.2014
      Faktúra 34/2021 Fa za plyn 4 600,00 s DPH 202111 19.03.2021 Základná škola s VJM Somotor ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 19.03.2021 19.03.2021
      Faktúra 179/2020 Fa za VT 3 834,54 s DPH 2020209 04.12.2020 Sino, s.r.o. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 07.12.2020 07.12.2020
      Faktúra 15/2013 Dodávka plynu -al.čiastka- vyúčtovanie za r. 2012 3 744,38 s DPH 10113 28.01.2013 ZŠ s VJM ZŠ Somotor 30.01.2013
      Faktúra 114/2023 Fa za smažiacu panvicu 3 571,20 s DPH 2302233 08.09.2023 EUROGASTROP, s.r.o. ZS Somotor Mgr. Gabriela Majorošová Ekonómka 08.09.2023 08.09.2023
      Zmluva Zmluva o dielo 3 122,75 s DPH 01.07.2014 Peter Oláh Základná škola Somotor 01.07.2014
      Faktúra 128/2014 výmena podlách v triedach 3 122,74 s DPH 20143 24.07.2014 Peter Oláh ZŠ Somotor 24.07.2014
      Faktúra 34/2018 Fa za plyn 3 000,00 s DPH 201806 08.03.2018 Základná škola s VJM Somotor ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 09.03.2018 09.03.2018
      Faktúra 103/2021 Fa za kuchynské potreby 2 990,00 s DPH 210892 03.08.2021 Gastro-haal, s.r.o. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 06.08.2021 06.08.2021
      Faktúra 113/2014/a kotol elektrický 2 895,30 s DPH 1406003 04.07.2014 NOLL, s.r.o. ZŠ Somotor 04.07.2014
      Faktúra 212/2019 Fa za plyn 2 853,55 s DPH 201936 18.12.2019 Základná škola s VJM Somotor ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 19.12.2019 19.12.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4563