• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 74/2019 Fa za učebnice s DPH 1201900885 11.04.2019 Aitec, s.r.o. ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 11.04.2019 11.04.2019
      Faktúra 75/2019 Fa za deratizáciu 41,00 s DPH 31419 15.04.2019 Aqua-Viva Dušan Szabó ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 30.04.2019 30.04.2019
      Faktúra 76/2019 Fa za čistiace prostriedky 144,37 s DPH 20190308 26.04.2019 Mgr. Peter Kuscsik - efrom ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 30.04.2019 30.04.2019
      Faktúra 77/2019 Fa za kontrolu hasiacich prístrojov 43,50 s DPH 2019021 26.04.2019 Todop ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 30.04.2019 30.04.2019
      Faktúra 78/2019 Fa za vodné 56,12 s DPH 2125083581 29.04.2019 VVS a.s. ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 30.04.2019 30.04.2019
      Faktúra 79/2019 Fa za internet 22,50 s DPH 8231844713 02.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 09.05.2019 09.05.2019
      Faktúra 81/2019 Fa za elektroinštalačný materiál 352,10 s DPH 1906 09.05.2019 Zoltán Kraus-Profielmont ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 09.05.2019 09.05.2019
      Faktúra 90/2019 Fa za vodné 54,52 s DPH 2125100272 22.05.2019 VVS a.s. ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 23.05.2019 23.05.2019
      Faktúra 82/2019 Fa za plyn 1 150,00 s DPH 201916 09.05.2019 Základná škola s VJM Somotor ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 09.05.2019 09.05.2019
      Faktúra 83/2019 Fa za vš. služby 100,00 s DPH 201917 09.05.2019 Základná škola s VJM Somotor ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 09.05.2019 09.05.2019
      Faktúra 84/2019 Fa za internet 20,54 s DPH 201918 09.05.2019 Základná škola s VJM Somotor ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 09.05.2019 09.05.2019
      Faktúra 85/2019 Fa za stravné 45,40 s DPH 20190026 09.05.2019 Školská jedáleň pri ZŠ ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 09.05.2019 09.05.2019
      Faktúra 86/2019 Fa za stravné 313,26 s DPH 20190027 09.05.2019 Školská jedáleň pri ZŠ ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 09.05.2019 09.05.2019
      Faktúra 87/2019 Fa za zber a prepravu biol. odp. 49,00 s DPH 19170 09.05.2019 Czáboczky Ján- Čistenie kanalizácií- monitoring ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 09.05.2019 09.05.2019
      Faktúra 88/2019 Fa za telefón 39,98 s DPH 8232275561 09.05.2019 Slovak Telekom, a.s. ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 09.05.2019 09.05.2019
      Faktúra 89/2019 Fa za EE 403,79 s DPH 2290095554 10.05.2019 VSE a.s. ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 23.05.2019 23.05.2019
      Faktúra 40/1/20 Fa za potraviny 33,03 s DPH 200102335 12.03.2020 HOOK, s.r.o. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 31.03.2020 31.03.2020
      Faktúra 163/2019 Fa za čistiace prostriedky 90,00 s DPH 53419 18.10.2019 Petr Mrázek ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 24.10.2019 24.10.2019
      Faktúra 166/2019 Fa za vš. služby 49,00 s DPH 19312 21.10.2019 Czáboczky Ján- Čistenie kanalizácií- monitoring ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 24.10.2019 24.10.2019
      Faktúra 51/2020 Fa za plyn 1 150.00 s DPH 202011 06.04.2020 Základná škola s VJM Somotor ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 08.04.2020 08.04.2020
      << | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | >> zobrazené záznamy: 4381-4400/4563