|
|
Faktúra |
187/2014
|
za plyn
|
1 228,20 |
s DPH |
11114
|
|
14.11.2014 |
ZS s VJM Somotor |
ZŠ Somotor |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
247/2013
|
Dodávka plynu 12/2013
|
1 413,92 |
s DPH |
11213
|
|
19.12.2013 |
ZS s VJM Somotor |
ZŠ Somotor |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
203/2014
|
za plyn
|
1 228,20 |
s DPH |
11214
|
|
11.12.2014 |
ZS s VJM Somotor |
ZŠ Somotor |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
Záloha za plastové výrobky podľa dohody
|
5 943,50 |
s DPH |
00012013
|
|
30.01.2013 |
GaLaokná |
ZŠ Somotor |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
Fa za čistiace prostriedky
|
180,00 |
s DPH |
12721
|
|
13.04.2021 |
Petr Mrázek |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
Knihy do škol.knižnice
|
75,00 |
s DPH |
13002
|
|
06.03.2013 |
Nakladatelství Thovt s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
161/2013
|
Koberec ARTIK
|
163,80 |
s DPH |
13011
|
|
28.08.2013 |
Ružena Petreková - NATEX-PVC |
ZŠ Somotor |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
PVC do školskej jedálne
|
113,25 |
s DPH |
13012
|
|
15.08.2013 |
Ružena Petreková - NATEX-PVC |
ZŠ Somotor |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2013
|
PVC do triedy
|
544,52 |
s DPH |
13013
|
|
15.08.2013 |
Ružena Petreková - NATEX-PVC |
ZŠ Somotor |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
Stavebný materiál
|
73,50 |
s DPH |
13016
|
|
06.05.2013 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
ZŠ Somotor |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
Stavebný materiál
|
103,50 |
s DPH |
13051
|
|
05.08.2013 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
ZŠ Somotor |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
Čistenie a aplikácia bio roztoku
|
90,00 |
s DPH |
13176
|
|
07.03.2013 |
Petr Mrázek |
ZŠ Somotor |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
Čistenie a aplikácia bio roztoku - ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
13177
|
|
07.03.2013 |
Petr Mrázek |
ZŠ Somotor |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
časopis Mladý záchranár
|
15,84 |
s DPH |
14009
|
|
16.04.2014 |
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
198/2014
|
montaz kotla SJ
|
463,80 |
s DPH |
14024
|
|
11.12.2014 |
zoltan kraus - PROFIELMONT |
ZŠ Somotor |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
za prepravné služby
|
80,64 |
s DPH |
14060
|
|
19.05.2014 |
Edita Demková - S and L TRANS |
ZŠ Somotor |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
Fa za čistiace prostriedky
|
90,00 |
s DPH |
14317
|
|
21.02.2017 |
Petr Mrázek |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
Fa za čistiace prostriedky
|
90,00 |
s DPH |
14417
|
|
21.02.2017 |
Petr Mrázek |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
FA za plech
|
160,00 |
s DPH |
15006
|
|
02.03.2015 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
ZŠ Somotor |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
154/ 2015
|
Fa za revizia objektu kuchyne
|
200,00 |
s DPH |
15016
|
|
16.10.2015 |
Zoltán Kraus-Profielmont |
Základná škola Somotor |
Hajduová Gabriela, Ing. |
Ekonómka |
|
29.10.2015 |