Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 187/2014 za plyn 1 228,20 s DPH 11114 14.11.2014 ZS s VJM Somotor ZŠ Somotor 14.11.2014
Faktúra 247/2013 Dodávka plynu 12/2013 1 413,92 s DPH 11213 19.12.2013 ZS s VJM Somotor ZŠ Somotor 19.12.2013
Faktúra 203/2014 za plyn 1 228,20 s DPH 11214 11.12.2014 ZS s VJM Somotor ZŠ Somotor 11.12.2014
Faktúra 24/2013 Záloha za plastové výrobky podľa dohody 5 943,50 s DPH 00012013 30.01.2013 GaLaokná ZŠ Somotor 01.02.2013
Faktúra 45/2021 Fa za čistiace prostriedky 180,00 s DPH 12721 13.04.2021 Petr Mrázek ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 19.04.2021 19.04.2021
Faktúra 49/2013 Knihy do škol.knižnice 75,00 s DPH 13002 06.03.2013 Nakladatelství Thovt s.r.o. ZŠ Somotor 07.03.2013
Faktúra 161/2013 Koberec ARTIK 163,80 s DPH 13011 28.08.2013 Ružena Petreková - NATEX-PVC ZŠ Somotor 28.08.2013
Faktúra 154/2013 PVC do školskej jedálne 113,25 s DPH 13012 15.08.2013 Ružena Petreková - NATEX-PVC ZŠ Somotor 15.08.2013
Faktúra 153/2013 PVC do triedy 544,52 s DPH 13013 15.08.2013 Ružena Petreková - NATEX-PVC ZŠ Somotor 15.08.2013
Faktúra 94/2013 Stavebný materiál 73,50 s DPH 13016 06.05.2013 Štefan Sirovec - STAVIMPEX ZŠ Somotor 06.05.2013
Faktúra 146/2013 Stavebný materiál 103,50 s DPH 13051 05.08.2013 Štefan Sirovec - STAVIMPEX ZŠ Somotor 05.08.2013
Faktúra 51/2013 Čistenie a aplikácia bio roztoku 90,00 s DPH 13176 07.03.2013 Petr Mrázek ZŠ Somotor 19.03.2013
Faktúra 52/2013 Čistenie a aplikácia bio roztoku - ŠJ 90,00 s DPH 13177 07.03.2013 Petr Mrázek ZŠ Somotor 19.03.2013
Faktúra 56/2014 časopis Mladý záchranár 15,84 s DPH 14009 16.04.2014 Mladý záchranár, o.z. ZŠ Somotor 16.04.2014
Faktúra 198/2014 montaz kotla SJ 463,80 s DPH 14024 11.12.2014 zoltan kraus - PROFIELMONT ZŠ Somotor 11.12.2014
Faktúra 89/2014 za prepravné služby 80,64 s DPH 14060 19.05.2014 Edita Demková - S and L TRANS ZŠ Somotor 19.05.2014
Faktúra 26/2017 Fa za čistiace prostriedky 90,00 s DPH 14317 21.02.2017 Petr Mrázek ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 06.03.2017 06.03.2017
Faktúra 27/2017 Fa za čistiace prostriedky 90,00 s DPH 14417 21.02.2017 Petr Mrázek ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 06.03.2017 06.03.2017
Faktúra 34/2015 FA za plech 160,00 s DPH 15006 02.03.2015 Štefan Sirovec - STAVIMPEX ZŠ Somotor 02.03.2015
Faktúra 154/ 2015 Fa za revizia objektu kuchyne 200,00 s DPH 15016 16.10.2015 Zoltán Kraus-Profielmont Základná škola Somotor Hajduová Gabriela, Ing. Ekonómka 29.10.2015
zobrazené záznamy: 161-180/4749