|
Faktúra |
|
Dosle_2011
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Aplikácia bioenzymatických prípravkov sj
|
90,00 |
s DPH |
3215
|
|
14.01.2015 |
Petr Mrázek |
ZŠ Somotor |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
211/2014
|
nahradne plnenie - nabytok
|
1 586,16 |
s DPH |
1020140128
|
|
22.12.2014 |
Baltrade s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
216/2014
|
vodné
|
78,60 |
s DPH |
2119409395
|
|
30.12.2014 |
VVS a.s. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
217/2014
|
uzamykatelna skrinka
|
510,00 |
s DPH |
1140165
|
|
30.12.2014 |
Dusan Rusin - Avalon |
ZŠ Somotor |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
219/2014
|
FA za stravne poplatky 12/2014
|
262,20 |
s DPH |
20140076
|
|
05.01.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Somotor |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
FA za hlasové sluzby SJ 12/2014
|
19,62 |
s DPH |
0769547244
|
|
14.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
FA za hlasové sluzby 12/2014
|
19,85 |
s DPH |
3769547265
|
|
14.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
FA za zabezp. PZS 12/2014
|
55,00 |
s DPH |
201412017
|
|
14.01.2015 |
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Aplikácia bioenzymatických prípravkov
|
90,00 |
s DPH |
3115
|
|
14.01.2015 |
Petr Mrázek |
ZŠ Somotor |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
FA za datove sluzby 12/2015
|
22,86 |
s DPH |
10115
|
|
30.01.2015 |
ZS s VJM Somotor |
ZŠ Somotor |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
209/2014
|
Dokumentácia ZS
|
44,80 |
s DPH |
21427240
|
|
22.12.2014 |
RAABE s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
FA za skolske tlaciva
|
34,19 |
s DPH |
1152200271
|
|
30.01.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
FA za školske tlaciva
|
0,00 |
s DPH |
2152200269
|
|
04.02.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
FA za vodné a stočné 17.12.2014 - 14.01.2015
|
73,88 |
s DPH |
2119415061
|
|
30.01.2015 |
VVS a.s. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
FA za kominárske sluzby
|
79,80 |
s DPH |
20115
|
|
30.01.2015 |
ZS s VJM Somotor |
ZŠ Somotor |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
FA za plyn 01/2015
|
897,58 |
s DPH |
30115
|
|
30.01.2015 |
ZS s VJM Somotor |
ZŠ Somotor |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
Fa za EE 01-02/2015
|
1 238.00 |
s DPH |
2280017711
|
|
11.02.2015 |
VSE a.s. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
Fa za zabezp. PZS 01/2015
|
55,00 |
s DPH |
201501017
|
|
11.02.2015 |
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
Fa za aktualizaciu a servis k programu SJ
|
39,24 |
s DPH |
1502000257
|
|
11.02.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
11.02.2015 |