|
Faktúra |
|
Dosle_2011
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
125/2013
|
Vyúčtovanie zálohovej FA za list - bianco v sume 30 EUR
|
|
s DPH |
2132204808
|
|
25.06.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
O zbere a preprave vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 písmeno p, kuchynský odpad a separované použité potravinárske oleje určené na ďalšie spracovanie.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Czáboczky Ján |
Základná škola Somotor |
Zuzana Fucsková, Ing. |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2013
|
Vyúčtovanie zálohovej FA v sume 60,10 EUR
|
|
s DPH |
1302502285
|
|
25.06.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Somotor |
Zuzana Fucsková, Ing. |
riaditeľka školy |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
258/2013
|
Vyúčtovanie zálohovej faktúry -ročné odmeny za služby virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
70915633
|
29.11.2013 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
Fa za A- písanie
|
|
s DPH |
20160309
|
|
03.03.2016 |
Aitec, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
Fa za školské dokumentácie
|
|
s DPH |
2192206083
|
|
31.07.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
31.07.2019 |
31.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Obec Somotor |
Základná škola Somotor |
Zuzana Fucsková, Ing. |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní íných elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Dôvera zdravotná poisľovňa, a.s. |
Základná škola Somotor |
Zuzana Fucsková, Ing. |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Zmluva |
35541211
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
Fa za vš. služby
|
|
s DPH |
5570032944
|
|
05.08.2019 |
IVES Košice |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
Fa za učebnice
|
|
s DPH |
200900474
|
|
12.10.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZS Somotor |
Gabriela Fucsková, Ing. |
ekonómka |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
Fa za učebnice
|
|
s DPH |
20190844
|
|
05.08.2019 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
Fa za učebnice
|
|
s DPH |
1202001776
|
|
22.09.2020 |
Aitec, s.r.o. |
ZS Somotor |
Gabriela Fucsková, Ing. |
ekonómka |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2013
|
Vyúčtovanie zálohovej FA na online knižnicu v sume 106,80 EUR
|
|
s DPH |
13620965
|
|
23.07.2013 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
Fa za obrus
|
|
s DPH |
20200007
|
|
09.09.2020 |
Miroslav Kurečko |
ZS Somotor |
Gabriela Fucsková, Ing. |
ekonómka |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2017
|
Fa za predplatné- Rodina a škola
|
|
s DPH |
1703923059
|
|
12.12.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
12.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
86/1/20
|
Fa za potraviny
|
|
s DPH |
204392
|
|
24.11.2020 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
zálohová Fa za učebnice
|
|
s DPH |
1112501235
|
|
25.08.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
25.08.2025 |
25.08.2025 |