|
|
Faktúra |
174/2018
|
Fa za telefón
|
´22.50 |
s DPH |
8221600719
|
|
04.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
pedagogické dokumentácie
|
84/71 |
s DPH |
1152205237
|
|
16.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
16.07.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
11 887,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
Gabriel Lázár |
Základná škola Somotor |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
Fa za plyn
|
8 050,00 |
s DPH |
202211
|
|
28.03.2022 |
ZS s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
Fa za plyn
|
8 050,00 |
s DPH |
202311
|
|
21.03.2023 |
ZS s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Mgr. Gabriela Majorošová |
Ekonómka |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
Plastové okná, montáž
|
5 943,60 |
s DPH |
00022013
|
|
16.04.2013 |
GaLaokná , Gabriel Lázár |
ZŠ Somotor |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
Záloha za plastové výrobky podľa dohody
|
5 943,50 |
s DPH |
00012013
|
|
30.01.2013 |
GaLaokná |
ZŠ Somotor |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Fa za plyn
|
5 522,00 |
s DPH |
202410
|
|
04.03.2024 |
ZS s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Laura Tóthová |
Ekonómka |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2014
|
dodávka a montáž PVC
|
4 794,61 |
s DPH |
20144
|
|
03.09.2014 |
Peter Oláh |
ZŠ Somotor |
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
4 794,61 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Peter Oláh |
Základná škola Somotor |
|
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
Fa za plyn
|
4 600,00 |
s DPH |
202111
|
|
19.03.2021 |
Základná škola s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
Fa za VT
|
3 834,54 |
s DPH |
2020209
|
|
04.12.2020 |
Sino, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
Dodávka plynu -al.čiastka- vyúčtovanie za r. 2012
|
3 744,38 |
s DPH |
10113
|
|
28.01.2013 |
ZŠ s VJM |
ZŠ Somotor |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
Fa za smažiacu panvicu
|
3 571,20 |
s DPH |
2302233
|
|
08.09.2023 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZS Somotor |
Mgr. Gabriela Majorošová |
Ekonómka |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
3 122,75 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Peter Oláh |
Základná škola Somotor |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
výmena podlách v triedach
|
3 122,74 |
s DPH |
20143
|
|
24.07.2014 |
Peter Oláh |
ZŠ Somotor |
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
Fa za plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
201806
|
|
08.03.2018 |
Základná škola s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
Fa za kuchynské potreby
|
2 990,00 |
s DPH |
210892
|
|
03.08.2021 |
Gastro-haal, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2014/a
|
kotol elektrický
|
2 895,30 |
s DPH |
1406003
|
|
04.07.2014 |
NOLL, s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
212/2019
|
Fa za plyn
|
2 853,55 |
s DPH |
201936
|
|
18.12.2019 |
Základná škola s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
19.12.2019 |
19.12.2019 |