|
Faktúra |
|
Dosle_2011
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
118/2015
|
za plyn 07/2015
|
1 178,75 |
s DPH |
1052015
|
|
17.07.2015 |
ZS s VJM Somotor |
ZŠ Somotor |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
za hlasové sluzby 06/2015 SJ
|
21,18 |
s DPH |
0775321526
|
|
16.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
523072015
|
|
16.07.2015 |
AJFA+AVIS s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2015
|
Fa za zabezp. PZS 06/2015
|
55,00 |
s DPH |
20150601
|
|
16.07.2015 |
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
pedagogické dokumentácie
|
84/71 |
s DPH |
1152205237
|
|
16.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
za plnenie tonerov
|
122,50 |
s DPH |
2015183
|
|
16.07.2015 |
Qintel s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
105/2015
|
Ives - licenčné oprávnenia
|
155,35 |
s DPH |
5590019756
|
|
16.07.2015 |
IVES Košice |
ZŠ Somotor |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20/1/12
|
Fa za mrazený tovar
|
148,06 |
s DPH |
112194665
|
|
04.10.2012 |
Nowaco-Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Somotor |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
Fa za koberec
|
283,50 |
s DPH |
2015013
|
|
16.07.2015 |
Gold - Tur- Zlatica Sunitrová |
ZŠ Somotor |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
FA za stravne poplatky 06/2015
|
321,54 |
s DPH |
2015048
|
|
16.07.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Somotor |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
za internet 06/2015
|
19,28 |
s DPH |
2062015
|
|
17.07.2015 |
ZS s VJM Somotor |
ZŠ Somotor |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
za EE - 3.Q
|
1 238,00 |
s DPH |
2280017711
|
|
07.08.2015 |
VSE a.s. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
ASC Agenda Komplet ZS
|
349,00 |
s DPH |
9150000805
|
|
30.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
Fa za vodné 18/06/2015-21/07/2015
|
62,88 |
s DPH |
2120081431
|
|
07.08.2015 |
VVS a.s. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
za hlasové sluzby 07/2015
|
18,47 |
s DPH |
7776274383
|
|
07.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
za hlasové sluzby 07/2015 SJ
|
22,81 |
s DPH |
3776274370
|
|
07.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
Fa za zabezp. PZS 07/2015
|
55,00 |
s DPH |
201507017
|
|
07.08.2015 |
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
vseobecný materiál na údržbu
|
123,66 |
s DPH |
20150442
|
|
07.08.2015 |
FEBRA spol. s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
za datove sluzby 07/2015
|
17,85 |
s DPH |
2062015
|
|
03.09.2015 |
ZS s VJM Somotor |
ZŠ Somotor |
|
|
|
03.09.2015 |