|
|
Faktúra |
19/2020
|
Fa za EE
|
673,43 |
s DPH |
2290095554
|
|
10.02.2020 |
VSE a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
Fa za EE
|
168,43 |
s DPH |
2290095554
|
|
11.05.2020 |
VSE a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
Fa za EE
|
177,95 |
s DPH |
2290095554
|
|
08.06.2020 |
VSE a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
Fa za EE
|
277,76 |
s DPH |
2290095554
|
|
15.07.2020 |
VSE a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
Fa za EE
|
149,02 |
s DPH |
2290095554
|
|
10.08.2020 |
VSE a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
1. kniha
|
71,20 |
s DPH |
2006214
|
|
29.05.2014 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2013
|
160 ks hamburgerov
|
208,00 |
s DPH |
01062013
|
|
25.06.2013 |
Gergelyová Monika |
ZŠ Somotor |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
A - písanie 1 -6
|
50,16 |
s DPH |
21150052
|
|
26.02.2015 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
ASC Agenda Komplet ZS
|
349,00 |
s DPH |
9150000805
|
|
30.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
Administratíva a hospodárenie školy
|
41,35 |
s DPH |
21506161
|
|
21.04.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
Administratíva a hospodárenie školy
|
41,35 |
s DPH |
21515491
|
|
03.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
Administratíva a hospodárenie školy
|
41,35 |
s DPH |
21509280
|
|
28.05.2015 |
RAABE s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
Administratíva a hospodárenie školy
|
69,75 |
s DPH |
51500743
|
|
02.03.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
241/2013
|
Aktivboard 78 napájací zdroj 230/6 V
|
30,00 |
s DPH |
2130180
|
|
25.11.2013 |
Rusin Dušan - AVALON |
ZŠ Somotor |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
1402000247
|
|
17.02.2014 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
Alikvotna čiastka nedoplatku za rok 2013
|
1 192,85 |
s DPH |
10214
|
|
17.02.2014 |
ZS s VJM Somotor |
ZŠ Somotor |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
245/2013
|
Animované doprav.situácie:Projekt - Zdravá výživa
|
154,67 |
s DPH |
1300140601
|
|
29.11.2013 |
KVANT spol. s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Aplikácia bioenzymatických prípravkov
|
90,00 |
s DPH |
3115
|
|
14.01.2015 |
Petr Mrázek |
ZŠ Somotor |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Aplikácia bioenzymatických prípravkov sj
|
90,00 |
s DPH |
3215
|
|
14.01.2015 |
Petr Mrázek |
ZŠ Somotor |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2014
|
BP
|
|
s DPH |
1020140421
|
|
18.08.2014 |
Tomira BP s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
18.08.2014 |