Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Dosle_2011 s DPH 29.10.2011
Faktúra Dosle_2012 s DPH 31.12.2012 31.12.2012
Zmluva 119/2024 Kolektívna zmluva s DPH 20.01.2025 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ, Hlavná 41, Somotor Ing. Zuzana Fucsková riaditeľka školy 21.01.2025
Zmluva Zmluva o úhrade nákladov na prevádzku školskej jedálne - elektrina a voda s DPH 21.10.2011 Základná škola Somotor Obec Somotor 01.11.2011
Faktúra 48/2021 Fa za vš. služby 274,00 s DPH 2105 22.04.2021 Zoltán Kraus-Profielmont ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 20/2021 Fa za germicídny žiarič 395,00 s DPH 8202100009 10.02.2021 Zdravko, s.r.o. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 10.02.2021 10.02.2021
Faktúra 21/2021 Fa za výpočtovú techniku 0,00 s DPH 6151326815 11.02.2021 Nay,a.s. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 11.02.2021 11.02.2021
Faktúra 22/2021 Fa za internet 9,32 s DPH 202107 18.02.2021 Základná škola s VJM Somotor ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 18.02.2021 18.02.2021
Faktúra 23/2021 Fa za výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 1021030904 01.03.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 02.03.2021 02.03.2021
Faktúra 24/2021 Fa za internet 20,50 s DPH 8277688485 01.03.2021 Slovak Telekom, a.s. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 05.03.2021 05.03.2021
Faktúra 25/2021 Fa za školskú dokumentáciu 45,35 s DPH 202102012 02.03.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 05.03.2021 05.03.2021
Faktúra 26/2021 Fa za tonery 29,98 s DPH 100128 04.03.2021 Eurotoner s.r.o. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 05.03.2021 05.03.2021
Faktúra 27/2021 Fa za plyn 1 150.00 s DPH 202108 04.03.2021 Základná škola s VJM Somotor ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 05.03.2021 05.03.2021
Faktúra 28/2021 Fa za vš. služby 100,00 s DPH 202109 04.03.2021 Základná škola s VJM Somotor ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 05.03.2021 05.03.2021
Faktúra 29/2021 Fa za EE 326,50 s DPH 2290095554 08.03.2021 VSE a.s. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 17.03.2021 17.03.2021
Faktúra 30/2021 Fa za internet 9,65 s DPH 202110 11.03.2021 Základná škola s VJM Somotor ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 17.03.2021 17.03.2021
Faktúra 31/2021 Fa za telefón 39,98 s DPH 8278859922 11.03.2021 Slovak Telekom, a.s. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 17.03.2021 17.03.2021
Faktúra 32/2021 Fa za germicídny žiarič s DPH 920211574 11.03.2021 Zdravko, s.r.o. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 11.03.2021 11.03.2021
Faktúra 33/2021 Fa za VT 128,00 s DPH 202101033 16.03.2021 Juraj Pikó-PIKO ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 17.03.2021 17.03.2021
Faktúra 47/2021 Fa za školskú dokumentáciu 45,35 s DPH 202106663 19.04.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 19.04.2021 19.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4629