|
Faktúra |
|
Dosle_2011
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
119/2024
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ, Hlavná 41, Somotor |
|
Ing. Zuzana Fucsková |
riaditeľka školy |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Dosle_2012
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o úhrade nákladov na prevádzku školskej jedálne - elektrina a voda
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2011 |
Základná škola Somotor |
Obec Somotor |
|
|
|
01.11.2011 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
Fa za notebook
|
2 846,00 |
s DPH |
202004138
|
|
16.12.2020 |
Juraj Pikó-PIKO |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
Fa za čistiace prostriedky
|
132,33 |
s DPH |
200052
|
|
16.12.2020 |
Tamix ABC, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
Fa za náplň do lek.
|
59,97 |
s DPH |
20200351
|
|
17.12.2020 |
Lekáreň Ficaria, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
Fa za čistiace prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
20200767
|
|
17.12.2020 |
Mgr. Peter Kuscsik - efrom |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
Fa za stravné
|
195,58 |
s DPH |
20200067
|
|
18.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
Fa za knihy
|
|
s DPH |
1123419671
|
|
21.12.2020 |
Martinus,s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
Fa za vodné
|
186,00 |
s DPH |
2500234086
|
|
18.12.2020 |
VVS a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
Fa za vš. služby
|
100,00 |
s DPH |
202033
|
|
18.12.2020 |
Základná škola s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
Fa za revíziu
|
200,00 |
s DPH |
2017
|
|
16.12.2020 |
Zoltán Kraus-Profielmont |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
Fa za čistiace prostriedky
|
57,98 |
s DPH |
200767
|
|
21.12.2020 |
BRISTON, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
Fa za tonery
|
416,90 |
s DPH |
965
|
|
21.12.2020 |
Eurotoner s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
Fa za školskú dokumentáciu
|
46,05 |
s DPH |
202027400
|
|
21.12.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
Fa za lopty
|
113,00 |
s DPH |
748
|
|
21.12.2020 |
Sagansport, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
Fa za stravné
|
20,54 |
s DPH |
20200068
|
|
18.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Fa za internet
|
20,50 |
s DPH |
8273964413
|
|
07.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
07.01.2021 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
Fa za umývačku riadu ŠJ
|
1 972,80 |
s DPH |
200100257
|
|
29.12.2020 |
Roax, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
29.12.2020 |
29.12.2020 |