Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Dosle_2011 s DPH 29.10.2011
Zmluva 119/2024 Kolektívna zmluva s DPH 20.01.2025 ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ, Hlavná 41, Somotor Ing. Zuzana Fucsková riaditeľka školy 21.01.2025
Faktúra Dosle_2012 s DPH 31.12.2012 31.12.2012
Zmluva Zmluva o úhrade nákladov na prevádzku školskej jedálne - elektrina a voda s DPH 21.10.2011 Základná škola Somotor Obec Somotor 01.11.2011
Faktúra 5/2021 Fa za internet 18,77 s DPH 202101 13.01.2021 Základná škola s VJM Somotor ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 15.01.2021 15.01.2021
Faktúra 6/2021 Fa za vš. služby 49,00 s DPH 21016 18.01.2021 Czáboczky Ján- Čistenie kanalizácií- monitoring ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 18.01.2021 18.01.2021
Faktúra 7/2021 Fa za stočné 267,75 s DPH 2021001 25.01.2021 Obec Somotor ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 25.01.2021 25.01.2021
Faktúra 8/2021 Fa za plyn- preplatok -2 036.65 s DPH 202102 27.01.2021 Základná škola s VJM Somotor ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 27.01.2021 27.01.2021
Faktúra 9/2021 Fa za plyn 1 150,00 s DPH 202103 27.01.2021 Základná škola s VJM Somotor ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 28.01.2021 28.01.2021
Faktúra 17/2021 Fa za telefón 39,98 s DPH 8277010499 09.02.2021 Slovak Telekom, a.s. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 09.02.2021 09.02.2021
Faktúra 11/2021 Fa za tonery 263,90 s DPH 100056 29.01.2021 Eurotoner s.r.o. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 29.01.2021 29.01.2021
Faktúra 12/2021 Fa za výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 1021020904 04.02.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 04.02.2021 04.02.2021
Faktúra 13/2021 Fa za akt.p. 48,00 s DPH 2102000256 05.02.2021 SOFT-GL s.r.o. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 05.02.2021 05.02.2021
Faktúra 14/2021 Fa za vš. služby 100,00 s DPH 202104 08.02.2021 Základná škola s VJM Somotor ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 09.02.2021 09.02.2021
Faktúra 15/2021 Fa za vš. služby 70,00 s DPH 202106 08.02.2021 Základná škola s VJM Somotor ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 09.02.2021 09.02.2021
Faktúra 16/2021 Fa za plyn 1 150,00 s DPH 202105 08.02.2021 Základná škola s VJM Somotor ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 09.02.2021 09.02.2021
Faktúra 4/2021 Fa za telefón 42,92 s DPH 8275149163 11.01.2021 Slovak Telekom, a.s. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 15.01.2021 15.01.2021
Faktúra 10/2021 Fa za internet 20,50 s DPH 8275829581 29.01.2021 Slovak Telekom, a.s. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 29.01.2021 29.01.2021
Faktúra 19/2021 Fa za výpočtovú techniku 195,50 s DPH 6151326815 09.02.2021 Nay,a.s. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 09.02.2021 09.02.2021
Faktúra 18/2021 Fa za EE 362,08 s DPH 2290095554 09.02.2021 VSE a.s. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 09.02.2021 09.02.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4591