Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 134/1/15 Fa za mrazený tovar 167,22 s DPH 115233718 22.10.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ Somotor Hajduová Gabriela, Ing. Ekonómka 29.10.2015
Faktúra 132/1/15 Fa za potraviny 352,60 s DPH 115230033 15.10.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ Somotor Hajduová Gabriela, Ing. Ekonómka 29.10.2015
Faktúra 126/1/15 Fa za zeleninu 309,41 s DPH 115226999 08.10.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ Somotor Hajduová Gabriela, Ing. Ekonómka 29.10.2015
Faktúra 131/1/15 Fa za potraviny 100,37 s DPH 85055816 15.10.2015 GVP spol s.r.o. ŠJ pri ZŠ Somotor Hajduová Gabriela, Ing. Ekonómka 29.10.2015
Faktúra 128/1/15 Fa za potraviny 232,38 s DPH 73002071 12.10.2015 GVP spol s.r.o. ŠJ pri ZŠ Somotor Hajduová Gabriela, Ing. Ekonómka 29.10.2015
Faktúra 258/2013 Vyúčtovanie zálohovej faktúry -ročné odmeny za služby virtuálnej knižnice s DPH 70915633 29.11.2013 Komensky s.r.o. ZŠ Somotor 29.11.2013
Faktúra 97/2017 Fa za stravné 253,92 s DPH 2017045 2017045 04.07.2017 Školská jedáleň pri ZŠ ŠJ pri ZŠ Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 13.07.2017 13.07.2017
Faktúra 133/1/15 Fa za zeleninu 57,40 s DPH 150080 20.10.2015 M& M Groupe s.r.o. ŠJ pri ZŠ Somotor Hajduová Gabriela, Ing. Ekonómka 29.10.2015
Faktúra 130/1/15 Fa za zeleninu 91,75 s DPH 150079 13.10.2015 M& M Groupe s.r.o. ŠJ pri ZŠ Somotor Hajduová Gabriela, Ing. Ekonómka 29.10.2015
Faktúra 170/2016 Fa za podané obedy 320,16 s DPH 201670 06.12.2016 Školská jedáleň pri ZŠ ZS Somotor Ing.Gabriela Hajduová Ekonómka 29.12.2016 29.12.2016
Faktúra 199/2020 Fa za stravné 20,54 s DPH 20200068 18.12.2020 Školská jedáleň pri ZŠ ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 21.12.2020 21.12.2020
Faktúra 29/2021 Fa za EE 326,50 s DPH 2290095554 08.03.2021 VSE a.s. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 17.03.2021 17.03.2021
Faktúra 35/2021 Fa za vš. služby 99,00 s DPH 210016 22.03.2021 Ing. Vladimír Róth RV - Systém ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 22.03.2021 22.03.2021
Faktúra 34/2021 Fa za plyn 4 600,00 s DPH 202111 19.03.2021 Základná škola s VJM Somotor ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 19.03.2021 19.03.2021
Faktúra 33/2021 Fa za VT 128,00 s DPH 202101033 16.03.2021 Juraj Pikó-PIKO ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 17.03.2021 17.03.2021
Faktúra 32/2021 Fa za germicídny žiarič s DPH 920211574 11.03.2021 Zdravko, s.r.o. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 11.03.2021 11.03.2021
Faktúra 31/2021 Fa za telefón 39,98 s DPH 8278859922 11.03.2021 Slovak Telekom, a.s. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 17.03.2021 17.03.2021
Faktúra 30/2021 Fa za internet 9,65 s DPH 202110 11.03.2021 Základná škola s VJM Somotor ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 17.03.2021 17.03.2021
Faktúra 28/2021 Fa za vš. služby 100,00 s DPH 202109 04.03.2021 Základná škola s VJM Somotor ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 05.03.2021 05.03.2021
Faktúra 37/2021 Fa za internet 20,50 s DPH 8279535888 30.03.2021 Slovak Telekom, a.s. ZS Somotor Ing. Gabriela Fucsková Ekonómka 31.03.2021 31.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4749