|
|
Faktúra |
134/1/15
|
Fa za mrazený tovar
|
167,22 |
s DPH |
|
115233718
|
22.10.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Somotor |
Hajduová Gabriela, Ing. |
Ekonómka |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
132/1/15
|
Fa za potraviny
|
352,60 |
s DPH |
|
115230033
|
15.10.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Somotor |
Hajduová Gabriela, Ing. |
Ekonómka |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
126/1/15
|
Fa za zeleninu
|
309,41 |
s DPH |
|
115226999
|
08.10.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Somotor |
Hajduová Gabriela, Ing. |
Ekonómka |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
131/1/15
|
Fa za potraviny
|
100,37 |
s DPH |
|
85055816
|
15.10.2015 |
GVP spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Somotor |
Hajduová Gabriela, Ing. |
Ekonómka |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
128/1/15
|
Fa za potraviny
|
232,38 |
s DPH |
|
73002071
|
12.10.2015 |
GVP spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Somotor |
Hajduová Gabriela, Ing. |
Ekonómka |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
258/2013
|
Vyúčtovanie zálohovej faktúry -ročné odmeny za služby virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
70915633
|
29.11.2013 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
Fa za stravné
|
253,92 |
s DPH |
2017045
|
2017045
|
04.07.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ŠJ pri ZŠ Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
133/1/15
|
Fa za zeleninu
|
57,40 |
s DPH |
|
150080
|
20.10.2015 |
M& M Groupe s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Somotor |
Hajduová Gabriela, Ing. |
Ekonómka |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
130/1/15
|
Fa za zeleninu
|
91,75 |
s DPH |
|
150079
|
13.10.2015 |
M& M Groupe s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Somotor |
Hajduová Gabriela, Ing. |
Ekonómka |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
170/2016
|
Fa za podané obedy
|
320,16 |
s DPH |
201670
|
|
06.12.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
Fa za tovar
|
145,63 |
s DPH |
2202004286
|
|
24.10.2022 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZS Somotor |
Mgr. Gabriela Majorošová |
Ekonómka |
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
Fa za stravné
|
53,20 |
s DPH |
20210023
|
|
07.07.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
Fa za stravné
|
409,64 |
s DPH |
20210024
|
|
07.07.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
Fa za predplatné - PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále
|
38,00 |
s DPH |
99511819
|
|
07.07.2021 |
Poradca s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
1021070927
|
|
06.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
Fa za internet
|
20,50 |
s DPH |
8285073879
|
|
02.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
Fa za učebnice
|
61,60 |
s DPH |
3220210132
|
|
02.07.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
Fa za plyn
|
197,23 |
s DPH |
202121
|
|
02.07.2021 |
Základná škola s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
Fa za telefón
|
39,98 |
s DPH |
8286233537
|
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44/1/21
|
Fa za potraviny
|
129,75 |
s DPH |
2112910
|
|
24.06.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
28.06.2021 |
28.06.2021 |