|
|
Faktúra |
134/1/15
|
Fa za mrazený tovar
|
167,22 |
s DPH |
|
115233718
|
22.10.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Somotor |
Hajduová Gabriela, Ing. |
Ekonómka |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
132/1/15
|
Fa za potraviny
|
352,60 |
s DPH |
|
115230033
|
15.10.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Somotor |
Hajduová Gabriela, Ing. |
Ekonómka |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
126/1/15
|
Fa za zeleninu
|
309,41 |
s DPH |
|
115226999
|
08.10.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Somotor |
Hajduová Gabriela, Ing. |
Ekonómka |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
131/1/15
|
Fa za potraviny
|
100,37 |
s DPH |
|
85055816
|
15.10.2015 |
GVP spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Somotor |
Hajduová Gabriela, Ing. |
Ekonómka |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
128/1/15
|
Fa za potraviny
|
232,38 |
s DPH |
|
73002071
|
12.10.2015 |
GVP spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Somotor |
Hajduová Gabriela, Ing. |
Ekonómka |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
258/2013
|
Vyúčtovanie zálohovej faktúry -ročné odmeny za služby virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
70915633
|
29.11.2013 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ Somotor |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
Fa za stravné
|
253,92 |
s DPH |
2017045
|
2017045
|
04.07.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ŠJ pri ZŠ Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
133/1/15
|
Fa za zeleninu
|
57,40 |
s DPH |
|
150080
|
20.10.2015 |
M& M Groupe s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Somotor |
Hajduová Gabriela, Ing. |
Ekonómka |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
130/1/15
|
Fa za zeleninu
|
91,75 |
s DPH |
|
150079
|
13.10.2015 |
M& M Groupe s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Somotor |
Hajduová Gabriela, Ing. |
Ekonómka |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
170/2016
|
Fa za podané obedy
|
320,16 |
s DPH |
201670
|
|
06.12.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
Fa za stravné
|
34,00 |
s DPH |
20200053
|
|
03.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
Fa za vš. služby
|
49,00 |
s DPH |
20290
|
|
03.12.2020 |
Czáboczky Ján- Čistenie kanalizácií- monitoring |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
Fa za vš.služby
|
|
s DPH |
70915633
|
|
01.12.2020 |
Komensky s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Dosle_2011
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
176/2020
|
Fa za plyn
|
832,60 |
s DPH |
202029
|
|
04.12.2020 |
Základná škola s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
1020120910
|
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
Fa za internet
|
20,50 |
s DPH |
8272100082
|
|
30.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
Fa za časopis- Manažment školy v praxi
|
155,00 |
s DPH |
3210206551
|
|
30.11.2020 |
wolters Kluwer s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
Fa za darcekove poukazky
|
0,00 |
s DPH |
220001581
|
|
30.11.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
Fa za vš.služby
|
119,52 |
s DPH |
70915633
|
|
26.11.2020 |
Komensky s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
30.11.2020 |
30.11.2020 |