|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami" číslo PV - 664/2104
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola Somotor |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
Fa za opravu tlačiarne Minolta
|
240,00 |
s DPH |
0702023
|
|
30.10.2023 |
Štefan Sándor |
ZS Somotor |
Mgr. Gabriela Majorošová |
Ekonómka |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
Fa za kazetu na papier Minolta
|
50,00 |
s DPH |
0752023
|
|
08.11.2023 |
Štefan Sándor |
ZS Somotor |
Mgr. Gabriela Majorošová |
Ekonómka |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
Stavebný materiál
|
73,50 |
s DPH |
13016
|
|
06.05.2013 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
ZŠ Somotor |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
Stavebný materiál
|
103,50 |
s DPH |
13051
|
|
05.08.2013 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
ZŠ Somotor |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
FA za plech
|
160,00 |
s DPH |
15006
|
|
02.03.2015 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
ZŠ Somotor |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
Stravné poplatky za 1/2014
|
255,20 |
s DPH |
2014005
|
|
17.02.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Somotor |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
133/2013
|
Stravné poplatky zamestnancov ZŠ za mesiac Jún 2013
|
254,10 |
s DPH |
20130042
|
|
02.07.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Somotor |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
113/2013
|
Stravné poplatky zamestnancov ZŠ za máj 2013
|
332,20 |
s DPH |
20130033
|
|
12.06.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Somotor |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
Fa za stravné
|
39,00 |
s DPH |
2018046
|
|
02.07.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
Fa za stravné
|
51,60 |
s DPH |
20200040
|
|
05.10.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Gabriela Fucsková, Ing. |
ekonómka |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
Fa za stravné
|
397,32 |
s DPH |
20200041
|
|
05.10.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Gabriela Fucsková, Ing. |
ekonómka |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
Fa za stravné
|
105,00 |
s DPH |
2018057
|
|
22.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2014
|
podane obedy
|
394,68 |
s DPH |
20140062
|
|
05.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Somotor |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
Fa za stravné
|
55,00 |
s DPH |
20190040
|
|
05.06.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
Fa za stravné
|
36,80 |
s DPH |
2018080
|
|
21.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
Fa za stravné
|
394,68 |
s DPH |
2016021
|
|
05.04.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Hajduová Gabriela, Ing. |
Ekonómka |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2017
|
Fa za stravné
|
338,10 |
s DPH |
2017070
|
|
05.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2017
|
Fa za stravné
|
49,00 |
s DPH |
2017071
|
|
05.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
Fa za stravné
|
53,20 |
s DPH |
20210023
|
|
07.07.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
14.07.2021 |
14.07.2021 |