|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami" číslo PV - 664/2104
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola Somotor |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
Fa za opravu tlačiarne Minolta
|
240,00 |
s DPH |
0702023
|
|
30.10.2023 |
Štefan Sándor |
ZS Somotor |
Mgr. Gabriela Majorošová |
Ekonómka |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
Fa za kazetu na papier Minolta
|
50,00 |
s DPH |
0752023
|
|
08.11.2023 |
Štefan Sándor |
ZS Somotor |
Mgr. Gabriela Majorošová |
Ekonómka |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
Stavebný materiál
|
73,50 |
s DPH |
13016
|
|
06.05.2013 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
ZŠ Somotor |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
Stavebný materiál
|
103,50 |
s DPH |
13051
|
|
05.08.2013 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
ZŠ Somotor |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
FA za plech
|
160,00 |
s DPH |
15006
|
|
02.03.2015 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
ZŠ Somotor |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2013
|
Stravné poplatky zamestnancov ZŠ za mesiac Jún 2013
|
254,10 |
s DPH |
20130042
|
|
02.07.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Somotor |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
Stravné poplatky za 1/2014
|
255,20 |
s DPH |
2014005
|
|
17.02.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Somotor |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2013
|
Stravné poplatky zamestnancov ZŠ za máj 2013
|
332,20 |
s DPH |
20130033
|
|
12.06.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Somotor |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
Fa za stravné
|
20,54 |
s DPH |
20200068
|
|
18.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
Fa za stravné
|
253,92 |
s DPH |
2018081
|
|
21.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
Fa za stravné
|
195,58 |
s DPH |
20200067
|
|
18.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
Fa za stravné
|
423,50 |
s DPH |
2019067
|
|
05.11.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
Fa za stravné
|
36,80 |
s DPH |
2018080
|
|
21.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
Fa za stravné Putovný pohár 2019
|
89,60 |
s DPH |
20190071
|
|
05.11.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
Fa za stravné
|
50,20 |
s DPH |
20210053
|
|
10.12.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
Fa za stravné
|
277,38 |
s DPH |
2018016
|
|
08.03.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
Fa za stravné
|
40,20 |
s DPH |
2018015
|
|
08.03.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing.Gabriela Hajduová |
Ekonómka |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2013
|
Stravné poplaty za apríl 2013
|
287,10 |
s DPH |
20130032
|
|
06.05.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Somotor |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
Fa za stravné
|
55,00 |
s DPH |
2019066
|
|
05.11.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
08.11.2019 |
08.11.2019 |