|
|
Faktúra |
32/2021
|
Fa za germicídny žiarič
|
|
s DPH |
920211574
|
|
11.03.2021 |
Zdravko, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Fa za telefón
|
39,98 |
s DPH |
8278859922
|
|
11.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
Fa za vš. služby
|
100,00 |
s DPH |
202104
|
|
08.02.2021 |
Základná škola s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Fa za internet
|
9,65 |
s DPH |
202110
|
|
11.03.2021 |
Základná škola s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Fa za EE
|
326,50 |
s DPH |
2290095554
|
|
08.03.2021 |
VSE a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
Fa za vš. služby
|
100,00 |
s DPH |
202109
|
|
04.03.2021 |
Základná škola s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Fa za vš. služby
|
70,00 |
s DPH |
202106
|
|
08.02.2021 |
Základná škola s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
Fa za EE
|
359,88 |
s DPH |
2290095554
|
|
12.04.2021 |
VSE a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Fa za plyn
|
1 150,00 |
s DPH |
202105
|
|
08.02.2021 |
Základná škola s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
Fa za čistiace prostriedky
|
43,70 |
s DPH |
211152
|
|
12.04.2021 |
Martin Štainer |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7/1/21
|
Fa za potraviny
|
78,38 |
s DPH |
2111216
|
|
13.04.2021 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
Faktúra |
|
Dosle_2011
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8/1/21
|
Fa za potraviny
|
435,47 |
s DPH |
121056221
|
|
19.04.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
Fa za stravné
|
58,40 |
s DPH |
20210017
|
|
02.06.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
Fa za čistiace prostriedky
|
60,60 |
s DPH |
20210482
|
|
14.06.2021 |
Mgr. Peter Kuscsik - efrom |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
Fa za EE
|
423,20 |
s DPH |
2290095554
|
|
14.06.2021 |
VSE a.s. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
Fa za plyn
|
197,23 |
s DPH |
202118
|
|
04.06.2021 |
Základná škola s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
Fa za vš. služby
|
100,00 |
s DPH |
202119
|
|
04.06.2021 |
Základná škola s VJM Somotor |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
1021060919
|
|
02.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
Fa za stravné
|
449,68 |
s DPH |
20210016
|
|
02.06.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZS Somotor |
Ing. Gabriela Fucsková |
Ekonómka |
04.06.2021 |
04.06.2021 |