Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 46/2013 Žetony za kuka nádoby 129,60 s DPH 20130005 25.02.2013 Obec Somotor ZŠ Somotor 07.03.2013
Faktúra 43/2013 Za plnenie tonerov 164,66 s DPH 22013013 25.02.2013 SICCO s.r.o. ZŠ Somotor 07.03.2013
Faktúra 38/2013 Kuchynské potreby 201,01 s DPH 13401175 15.02.2013 B2B Partner s.r.o. ZŠ Somotor 07.03.2013
Faktúra 48/2013 Odborná literatúra 205,00 s DPH 0242013 06.03.2013 Andrej Moško ZŠ Somotor 07.03.2013
Faktúra 39/2013 Chromovaný regál do kuchyne 297,60 s DPH 13401171 15.02.2013 B2B Partner s.r.o. ZŠ Somotor 07.03.2013
Faktúra 40/2013 Stočné za obdobie 14122011-17122012 538,39 s DPH 2013010 19.02.2013 Obec Somotor ZŠ Somotor 07.03.2013
Faktúra 61/2013 Za služby pevnej linky 2/2013 17,70 s DPH 2747948571 11.03.2013 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Somotor 12.03.2013
Faktúra 59/2013 Poplatok za datové služby 22,11 s DPH 10313 08.03.2013 Základná škola ZŠ Somotor 12.03.2013
Faktúra 54/2013 Stravné poplatky za 2/2013 138,60 s DPH 20130016 07.03.2013 Školská jedáleň ZŠ Somotor 12.03.2013
Faktúra 56/2013 Stravné poplatky za 1/2013 259,60 s DPH 2013007 08.03.2013 Školská jedáleň ZŠ Somotor 12.03.2013
Faktúra 62/2013 ZF - predplatné na SME 310,50 s DPH 201306521 11.03.2013 Petit Press a.s. ZŠ Somotor 12.03.2013
Faktúra 58/2013 Dodávka plynu - al.časť za 3/2013 1 413,92 s DPH 20312 08.03.2013 Základná škola ZŠ Somotor 12.03.2013
Faktúra 63/2013 Za služby mobilnej siete 10,08 s DPH 7302233466 14.03.2013 SlovakTelekom a.s. ZŠ Somotor 19.03.2013
Faktúra 60/2013 Za zabezpečenie zdrav.služby 2/2013 70,00 s DPH 201302017 11.03.2013 PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. ZŠ Somotor 19.03.2013
Faktúra 51/2013 Čistenie a aplikácia bio roztoku 90,00 s DPH 13176 07.03.2013 Petr Mrázek ZŠ Somotor 19.03.2013
Faktúra 52/2013 Čistenie a aplikácia bio roztoku - ŠJ 90,00 s DPH 13177 07.03.2013 Petr Mrázek ZŠ Somotor 19.03.2013
Faktúra 57/2013 Tovar pre deti v HN 697,20 s DPH 230015 08.03.2013 REGIO s.r.o., ZŠ Somotor 19.03.2013
Faktúra 74/2013 Služby za pevnú linku 3/2013 17,17 s DPH 7748928241 09.04.2013 SlovakTelekom a.s. ZŠ Somotor 10.04.2013
Faktúra 71/2013 Za športové ceny - kalich 34,62 s DPH 2013040519 08.04.2013 Naďa Vaculová - Trophis ZŠ Somotor 10.04.2013
Faktúra 72/2013 Poradca - ZŠ a jej riadenie 42,00 s DPH 21307333 08.04.2013 RAABE s.r.o. ZŠ Somotor 10.04.2013
zobrazené záznamy: 41-60/4958